全站搜索:
 院内新闻 
 农业研究所 
 蔬菜研究所 
 畜牧研究所 
 农业质量标准与检测研究所 
 草业科学研究所 
 农业资源与环境研究所 
 国内农业新闻 
 水产科学研究所 
 农产品开发与食品科学研究所 
  部门预算公开
当前位置: 首 页 > 部门预算公开 > 正文
 
蓝月亮料必中五肖畜牧兽医研究所2018年度部门决算
2019年09月16日  

目录

第一部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2018年度部门决算数据说明

第四部分名词解释

第一部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2018年部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所创建于1963年3月23日,是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。其主要任务是:

1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和西藏特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成西藏畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏畜牧业增效和农牧民增收。

2、针对西藏畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。

3、开展畜牧业科技开发和技术咨询,参与全区重大畜牧综合开发项目中技术论证。

4、编辑发行《西藏畜牧兽医》期刊杂志

(二)部门机构设置

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所是区农科院下属正县级畜牧科研事业单位,属二级预算单位。

2019年区农科院畜牧兽医研究所单位编制人数110人,主要是根据自治区编办[2010]52号、藏机编发[2012]99号、藏机编发[2015]62号文件批准,全部为事业编制。

2019年区农科院畜牧兽医研究所年末在职干部职工104人, 下设办公室、政工人事科、财务科、科管科、保卫科、畜牧室、兽医室、牦牛中心和曲尼帕综合试验基地9个科室,其中科技人员正高6人、副高27人、助理研究员19人、研究实习员21人、员级1人、事业管理人员17人、工勤人员7人。为加强畜牧业科技创新能力建设,促进西藏畜牧业经济的可持续发展提供了可靠的人才及技术保证,科研实力雄厚。

第二部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年我所收入数为3,524.10万元,上年度结转数214.71万元,均为财政拨款收入;支出数为3,505.50万元,年末结转数233.31万元;无政府性基金预算拨款。

2018年度收入合计数为3,524,10万元,其中:财政年初预算安排3,514.67万元,本年追加预算282.72万元(主要是藏财农指[2018]93号追加农口部门2019年在编公务车辆保险经费3.15万元、藏财农指[2018]7号追加农口部门2018年自治区本级公务车辆保险经费3.15万元、藏财预指[2018]75号关于调整基本工资标准和增加离休人员离休费增资预发18.18万元、藏财预指[2018]15号下达2018年度区直机关事业单位公有房屋维修改造资金258.24万元),本年调减预算273.29万元(主要是藏财预指[2018]78号关于调减2018年度人员经费、公用经费273.29万元),比上年度(3,668.69万元)减少144.59万元,下降3.94%,主要人员经费、公用经费、农业资源保护与修复利用项目经费减少。

2018年度我所支出数为3,505.50万元,比上年度(3,836.95万元)减少331.45万元,下降8.64%。主要农业资源保护与修复利用项目和养老保险缴费支出减少。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度收入合计数为3,524,10万元,其中:

213类农林水3,016.78万元(其中事业运行2,370.43万元、科技转化与推广服务346.35元、农业资源保护与修复利用300.00万元,),比去年(3,286.25万元)减少269.47万元,下降8.20%,主要人员经费、公用经费、农业资源保护与修复利用项目经费减少

208类社会保障和就业(养老保险)249.08万元,比去年(272.44万元)减少23.36万元。

221类住房保障支出(公有房维修改造)258.24万元,上年无此项预算。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度我所支出数为3,505.50万元,其中:

206类科学技术133.58万元(包括应用研究7.61万元、其他科学技术支出125.97万元),比去年(20.16万元)增加113.43万元,增长562.73%,(主要是国家科技创新基地(体系)能力建设专项资金支出7.61万元,“三区”人才科技人员专项经费支出125.97万元)。

213类农林水支出2,899.01万元(其中事业运行2,369.16万元、科技转化与推广服务280.60万元、农业资源保护与利用249.25万元),比去年(3,544.40万元)减少645.39万元,下降18.21%,主要是农业资源保护与修复利用项目经费减少。

208类社会保障和就业(养老保险)249.08万元,比去年(272.39万元)减少23.31万元,下降8.56%,主要是减少养老保险缴费支出。

221类住房保障支出(公有房维修改造)223.83万元,上年无此项预算。

2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我所2018年度财政拨款支出为3,505.50万元,其中基本支出为2,618.24万元,占总支出的74.69%,项目支出为887.26万元,占总支出的25.31%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

我所2018年度财政拨款支出为3,505.50万元,其中:

206类科学技术133.58万元(包括应用研究7.61万元、其他科学技术支出125.97万元),比去年(20.16万元)增加113.43万元,增长562.73%,(主要是国家科技创新基地(体系)能力建设专项支出7.61万元,“三区”人才科技人员专项支出125.97万元),占总支出的3.81%。

213类农林水支出2,899.01万元(其中事业运行2,369.16万元、科技转化与推广服务280.60万元、农业资源保护与利用249.25万元),比去年(3,544.40万元)减少645.39万元,下降18.21%,主要是农业资源保护与修复利用项目经费减少,占总支出的82.69%。

208类社会保障和就业(养老保险)249.08万元,比去年(272.39万元)减少23.31万元,下降8.56%,主要是减少养老保险缴费支出,占总支出7.10%。

221类住房保障支出(公有房维修改造)223.83万元,上年无此项预算,占总支出6.40%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究 (项)支出7.61万元,主要用于现代农业技术体系能力建设。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出125.97万元,主要用于2016年、2017年“三区”人才支持计划科技人员专项支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出249.08万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项)支出2,369.16万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出。

5、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出280.60万元,主要用于畜禽营养调控研究、试验动物养殖基地、实验室维护运行、农牧业新品种、新技术的引进、研究、示范、推广等支出。

6、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出249.25万元,主要用于牦牛种质资源保护与基因开发技术研究。

7、住房保障支出 (类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出 (项)支出223.83万元,主要用于我所职工周转房维修改造资金。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

蓝月亮料必中五肖畜牧兽医研究所2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

备 注

合 计

36.30

29.06

1.因公出国(境)费

-

-

其中:(1)因公出国(境)团组数

-

-

(2)因公出国(境)团人数

-

-

2.公务接待费

5.42

1.33

其中:(1)公务接待的批次

-

7

(2)公务接待的人数

-

115

3.公务用车经费

30.88

27.73

其中:(1)公务用车运行维护费

30.88

27.73

(2)公务用车购置数

-

-

(3)公务用车保有量

-

7

缺编3辆

(一)“三公”经费总体情况说明

1、2018年度“三公”经费预算数为36.30万元,其中:公务用车运行维护费预算数30.88万元,公务接待费预算数5.42万元。

2、2018年度“三公”经费支出总额为29.06万元,其中:公务用车运行维护费27.73万元,公务接待费1.33万元.

(二)“三公”经费分项支出与上年度决算对比增减变化情况及原因说明

1、公务用车购置及运行维护费

2018年我所无公务用车购置。

2018年度我所公务用车运行维护费预算数为30.88万元(其中年初预算数为24.57万元,追加车辆保险6.31万元),决算数为27.72万元,未超预算指标;与上年决算数(35.37万元)相比,减少 7.65万元,下降21.62%。

2、公务接待费

2018年度年初预算数为5.42万元,本年决算数为1.33万元,未超预算指标;与上年决算数(1.75万元)相比,减少0.42万元,下降24%。主要是2018年我所接待内地科研院所、专家人次减少。

3、年末车辆保有量

我所2018年末车辆保有量为7辆,比上年减少1辆。主要是藏财资批复[2018]50号文件报废一辆藏AB7511车。

4、公务接待批次及人数

我所2018年度共接待区内外有关专家和领导7批次,达115人次。

六、2018年度事业运行情况说明

(一)2018年我所履行一般行政事业管理职能、维持单位运行,用一般公共预算安排的行政事业经费合计数为2,618.24万元,主要是基本支出。

(二)事业运行经费预算的内容

行政事业经费主要是基本支出,包括两部分:

1、人员经费支出2,329.37万元,其中:基本工资385.08万元、津贴及奖金1,213.52万元、社会保障缴费249.08万元、其他工资福利支出182.14万元,抚恤金2.27万元、生活补助5.64万元、医疗费112.10万元、住房公积金176.80万元、其他对个人和家庭的补助支出2.74万元。

2、日常公用经费支出288.87万元,其中:办公费8.03万元、水电费8.22万元、邮电费10.11万元、取暖费55.27万元、差旅费54.70万元、维修维护费4.58万元、培训费7.84万元、公务接待费1.33万元、工会福利经费33.02万元、公务用车运行维护费27.73万元、其他商品和服务支出78.04万元(食堂补助、公务通讯补贴、退休人员护工费)。

七、政府采购情况说明

2018年度我所政府采购项目预算数为295.37万元,全部为财政拨款。其中:货物类57.00万元,主要是区农科院畜牧所购买干式变压器;工程类232.06万元,主要是公有房屋维修改造项目;服务类6.31万元,主要是追加车辆保险费。

2018年度我所政府采购项目支出数为277.65万元,其中:货物类54.08万元, 主要是区农科院畜牧所购买干式变压器支出;工程类220.41万元,主要是主要是公有房屋维修改造项目支出;服务类3.16万元, 主要是追加车辆保险费支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我所国有资产总额7,569.11万元,其中:流动资产2,821.10万元,房屋面积2.04平方米,价值1,842.20万元、车辆7辆,价值230.88万元,主要是一般公务用车,其他固定资产2,675.49万元,所有固定资产均能正常使用。

九、预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容,也是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。我所严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号文件精神,不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。

1、预算绩效管理制度建设

我所为进一步深化预算绩效管理改革,提高财政资金使用效益,参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)、《蓝月亮料必中五肖科研项目绩效管理暂行办法》。《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(藏财预〔2018〕274号)和《西藏自治区财政支出预效管理暂行办法》(藏财预〔2017〕75号),制定了《西藏农牧科学院畜牧兽医研究所科研项目绩效支出管理办法(暂行)》等相关制度,执行相关管理办法,保障财政项目资金合法合规使用,保障财政项目有序高效推进。

2、绩效目标设置

绩效评价工作以部门支出整体绩效评价为重点,对重大科研专项资金进行评价,在预算编制中按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,对每个预算项目科学合理设定绩效目标,提升预算编制的科学性和合理性,并接受第三方绩效评价工作。对所有预算项目全部制定绩效目标,由项目处室在申请项目时制定绩效目标申报表,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等,作为项目审核的依据。

3、预算执行监控

在预算执行中严格按照既定的绩效目标和项目预算,加快项目的实施进度,加强对各项资金支出的审核力度,确保各项资金安全有效;年终按照“花钱必问效、无效必问责”的原则对每项目的绩效目标完成情况开展自评工作。

4、重点项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,每个预算年度结束后,结合部门决算工作,集中开展预算执行情况监督审查,主要是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围,预算执行进度是否及时、合理,项目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等,促进加强加强支出管理和下年度预算编审工作

5、评价结果运用

我所组织绩效自评和绩效跟踪监控,将针对绩效自评价结果开展公开公示,指在互相学习工作经验,提高资金使用效益,下一步将优先安排绩效结果好的项目,提高我所绩效评价工作水平。

十、扶贫资金情况说明

2018年度我所无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

截至2018年12月31日,我所无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

(-)牦牛种质资源保护与基因技术开发研究项目

1、项目经费安排及使用情况:藏财预指[2018]1号文件下达牦牛种质资源保护与基因技术开发研究项目经费300.00万元,已支出234.78万元,占总经费的78.26%,主要测试化验加工费支出231.00万元。

2、项目绩效评价

绩效目标:建立牦牛全蛋白单克隆抗体库,利用牦牛低氧适应性的机制取材,可取海拔高度显著差别的牦牛品种(类群),分别取不同海拔高度牦牛个体的心脏、肺脏组织,构建抗原库,制备5000个单克隆抗体,覆盖约2000蛋白。将上述抗体点制成抗体芯片,利用差异样本进行芯片筛选,并利用差异抗体进行差异蛋白鉴定(IP富集-质谱测序)。

绘制不同海拔高度牦牛适应性的特异性图谱及差异图谱(Westernblot),并针对核心蛋白进行CoIP-蛋白复合体成员鉴定;为牦牛肌低氧适应性的分子机理研究提供系统性的蛋白研究数据和工具资源,解析新的调控通路,为遗传育种和产业应用奠定理论基础。

牦牛肉品质功能基因筛选及功能验证,基于RNA-Seq筛选影响牦牛肉品质的候选功能基因;关键候选基因与牦牛肉品质性状的关联分析;牦牛成肌细胞的培养及其体系的建立;关键基因功能分析。

绩效完成情况:通过对牦牛肌肉组织的总蛋白及核蛋白的分别筛选,提取全蛋白核蛋白并建库,提取结果显示组织有高丰度条带,提取效果满足预期效果。筛选阳性抗体6500个并点制YakMAbome6500芯片,后续将进入芯片杂交阶段和实验验证阶段,完成影响产肉性能的功能基因并进行关联性分析验证,并为育种工作提供坚实的理论基础目前已完成部分绩效目标。按预期完成了绩效目标。

3、项目取得的经济效益和社会效益

本研究为基础性研究,项目实施期内没有直接经济效益,后期效益显著通过项目实施,抗体库建立及抗体芯片的制作,为后续基因研究工作提供数据库和检测芯片,芯片知识产权可转化,后期经济效益显著。对牦牛种质资源进行保护,长期保存牦牛资源的多样性,避免遗传资源的消失,也是将来培育新品种的重要基因资源通过项目实施,提高放牧天然草地的利用率和转化率,减轻对天然草地压力,为牦牛的高效生产提供基础。

4、政策依据

该项目申请符合《国家创新驱动发展战略纲要》提出的“坚持双轮驱动、构建一个体系、推动六大转变”的布局,符合发展生态绿色高效安全的现代农业技术,确保粮食安全、食品安全的战略任务。也符合《国家中长期科技发展纲要》布局—隶属于重点安排的8个技术领域的27项前沿技术之生物技术和10项面向国家重大战略需求的基础研究之农业生物遗传改良的双重范畴。也是西藏财政厅中长期发展规划的内容之一。经费预算符合藏财行字【2014】22号、财教【2011】434号、国发【2014】11号等文件要求。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于、畜牧业、、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面的支出。

九、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十一、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十二、其他林业支出:反映其他用于林业方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

附件【附件2:部门决算公开明细表1.xls已下载
关闭窗口
蓝月亮料必中五肖 © 2010-2016版权所有
地址:西藏自治区拉萨市金珠西路130号     邮编:850000
[藏ICP备05000682号]