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蓝月亮料必中五肖水产科学研究所2018年度部门决算
2019年09月17日  

目录

第一部分 蓝月亮料必中五肖水产科学研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 蓝月亮料必中五肖水产科学研究所2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 蓝月亮料必中五肖水产科学研究所2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 蓝月亮料必中五肖水产科学研究所概况

一、部门决算单位构成

区农科院水产科学研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

以有效保护与高效利用高原特色水产资源,保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新;为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。

(二)机构设置

蓝月亮料必中五肖水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2015】62号文件批复成立的,我单位隶属蓝月亮料必中五肖,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构4个,分别为综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。核定人员编制25名(从蔬菜所划入8名,草业所划入1名,畜科所划入2名)。核定县级领导职数3名,截至2018年12月31日,我单位职工总数为19人。

第二部分蓝月亮料必中五肖水产科学研究所2018年度部门决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分蓝月亮料必中五肖水产科学研究所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

上年年末结转数为402.70万元,2018年我所收入数为1,064.06万元,均为财政拨款收入;支出数为1,214,41万元,年末结转数为252.35万元。

2018年我所收入为1,064.06万元,其中:财政年初预算安排776.33万元、本年调整预算287.73万元(藏财农指[2018]013号调增车辆购置费23.00万元;藏财农指[2018]053号调增2019年增殖放流项目经费247.00万元;藏财农指[2018]071号调增追加新增人员工资经费47.17万元;藏财农指[2018]075号调增工资增资经费3.42万元;藏财农指[2018]088号调增追加人员社保经费3.70万元;藏财预指[2018]078号调减抚恤金25.55万元、调减公务接待费5.26万元、调减养老保险经费6.20万元)。2018年度收入为1,466.76万元,与上年度总收入相比减少了玩290.10万元,减少了16.68%。主要原因是本年度预算中减少农业资源保护修复与利用项目资金。

2018年度我所总支出数为1,214.41万元,比上年(1,357.72万元),相比减少143.32万元,下降10.56%,主要为本年度农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费减少所致。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度我所收入合计为1,064.06万元,其中:

208类社会保障和就业支出41.38 万元,比上年度42.22万元,减少0.84万元,减少1.99%,主要是人员变动。

213类农林水1,022.68万元(包括事业运行447.68万元、科技转化与推广服务28.00万元、农业资源保护修复与利用547.00万元),比上年度1285.50万元(包括事业运行340.74万元、科技转化与推广服务222.81万元、农业资源保护修复与利用721.95万元)减少了262.82万元,下降20.44%,主要是本年度农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费减少。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度我所支出合计1,214.41万元,其中:

206类科学技术支出22.00万元,比上年度(14.00万元)增加8.00万元,增长了36.36%,主要是2017年三区科技人员经费支出。

208类社会保障和就业51.45 万元,比上年度32.15万元增加19.30万元,增长37.51%,增加基本养老保险预算指标。

213类农林水支出1,140.96万元,比上年1,325.57万元减少302.89万元,下降22.85%。主要是本年度农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费减少。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我所2018年度财政拨款支出1,214.41万元,其中基本支出为507.67万元、项目支出为706.74万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度我所财政拨款支出合计1,214.41万元,其中:

206类科学技术支出22.00万元,比上年度(12.50万元)增加9.50万元,增加43.18%,主要是2017年三区科技人员经费支出。

208类社会保障和就业51.45 万元,比上年度32.15万元增加19.30万元,增长37.51%,增加基本养老保险预算指标。

213类农林水支出1,140.96万元,比上年1,325.57万元减少302.89万元,下降22.85%。主要是本年度农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费减少。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)22.00万元,主要用于2017年三区科技人员经费。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出54.45万元,用于单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出456.22万元,主要用于保障本所事业单位正常运转的基本支出和运行费等项目支出。

4、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出178.95万元, 主要用于科技转化推广服务支出项目。

5、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出505.79万元,主要用于西藏特种鱼类种质资源保护与基因开发技术研究。

五、2018年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

区农科院水产所2018年“三公”经费情况表 单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

28.42

23.47

1.因公出国(境)费

其中:(1)因公出国(境)团组数

(2)因公出国(境)团人数

2.公务接待费

5.42

0.47

其中:(1)公务接待费批次

4

(2)公务接待费人数

43

3.公务用车经费

23.00

23.00

其中:(1)公务用车运行维护费

23.00

23.00

(2)公务用车购置数

1

1

(3)公务用车饱有量

1

1

(一)“三公”经费总体情况说明

我所2018年度“三公”经费支出总额为23.47万元,其中:公务用车购置费23.00万元,公务接待费0.47万元。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、公务用车购置及运行维护费

2018年我所购置一辆公务用车。

2、公务接待费:年初预算数为5.42万元,本年决算数为0.47万元,未超预算指标;与上年决算数(2.51万元)相比,减少 2.05万元,减少81.67%,主要原因为接待数量相应减少。

3、年末车辆保有量

我所本年末车辆保有量为1辆,比上年增加1辆。

4、公务接待批次及人数

本年度我所共接待区内外有关专家和领导4批次,达43人次。

5、培训费:年初预算2.78万元,本年决算数为2.78万元,未超预算指标;与上年决算数(1.38万元)相比,增加了1.40万元,增长50.36%,主要原因本年度增加培训次数。

六、2018年度事业运行情况说明

(一)2018年蓝月亮料必中五肖水产科学研究所履行一般行政事业单位管理职能,用一般公共预算安排主要是基本支出507.67万元。

(二)事业运行经费预算的内容

行政事业经费主要是基本支出,支出数为507.67万元。其中:

1、人员经费支出435.87万元,具体包括工资75.13万元、津贴199.83万元、奖金18.02万元、基本养老保险缴费51.45万元、其他工资福利支出90.84元、生活补助0.60万元。

2、公用经费支出48.80万元,具体包括办公费4.28万元、水费0.34万元、电费1.60万元、邮电费2.36万元、取暖费5.98万元、差旅费13.89万元、维修维护费0.90万元、培训费2.78万元、公务接待费0.47万元、工会经费4.85万元、福利费0.15万元、其他商品和服务支出11.21万元。

七、政府采购情况说明

2018年政府采购资金服务类预算数为0.45万元,主要是车辆保险费。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,我所固定资产总额311.33万元。其中:公务用车保有量1辆,价值19.50万元;其他固定资产291.83万元。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

我单位成立临时小组实行了绩效目标审核、绩效目标实现和预算执行的监控。建立了绩效评估机制:我所结合预算评审、项目审批等,对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估,重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等,投资主管部门要加强基建投资绩效评估,评估结果作为申请预算的必备要件。各级财政部门要加强新增重大政策和项目预算审核,必要时可以组织第三方机构独立开展绩效评估,审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

主要从完成主要工作任务的情况、工作质量、业绩效果三个方面进行考核。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提高绩效目标考核的质量,特别是抓好绩效目标的编制,探索绩效跟踪监控,加强过程监控,深入开展财政支出绩效评价,实行定量指标和定性指标考核相结合,分项进行考核。强化评价结果运用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。

2、存在的问题

缺乏对绩效管理一个完整系统的认识,绩效管理是一项复杂的系统工程,它包括了各个职能单位发展战略的制定、战略目标的分解与传递、绩效计划的制定、绩效评估等多个环节所组成的一个循环不断的过程。

3、整改措施或建议

绩效管理理念不强,预算绩效指标和目标值设定不够科学。由于缺乏可参考的评价指标体系,大部分项目的绩效指标和目标值由项目单位在编制预算时自行设定,项目执行人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法较为生疏,提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。

十、扶贫资金情况说明

《增殖放流》项目基本情况

2018年度我所扶贫专项资金项目一项,为生态修复和检测项目。

(一)项目单位基本情况

项目单位蓝月亮料必中五肖水产科学研究所隶属于蓝月亮料必中五肖,蓝月亮料必中五肖是西藏自治区人民政府直属事业单位。宗旨和业务范围:加强以有效保护与高效利用高原特色水产资源,保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新;为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。项目单位有专业技术人员19人,其中有研究员2人、副研究员1人,助理研究员6人,高级实验师1人;博士2人、硕士8人,本科4人。有冷水鱼高效养殖示范区3000 m2,冷水鱼繁育183 m2,具有开展示范性繁育试验和生产的能力,能够进行亲鱼蓄养、人工催产、鱼卵孵化、鱼苗培育和暂养。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

渔业资源增值放流项目为生态修复和检测项目。通过人工繁殖,繁育西藏土著鱼类280万尾,放流120万尾(3-5cm),保留当年鱼苗10万尾,其中:尖裸鲤,孵化20万尾,放流2万尾;异齿裂腹鱼,孵化70万尾,放流30万尾;拉萨裂腹鱼,孵化40万尾,放流8万尾;拉萨裸裂尻鱼,孵化120万尾,放流70万尾;双须叶须鱼,孵化10万尾,放流2万尾;巨须裂腹鱼,孵化20万尾,放流8万尾。通过标记放流,检测放流效果。

2、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

2018年12月,区财政厅下发了《关于下达2018年农业生产发展资金和农业资源及生态保护补助资金的通知(藏财农指【2018】53号)》,批复我所(蓝月亮料必中五肖水产科学研究所)项目共计247万元。

2018年度渔业资源增殖放流项目资金通过“以奖代补”形式拨付,于2018年12月全额拨付到项目实施单位蓝月亮料必中五肖水产科学研究所。因此,截止到2018年12月31日,项目使用资金总额0.78万元,资金执行率0.32%。

(二)项目资金使用情况分析

该项目资金为财政预算内资金,蓝月亮料必中五肖水产科学研究所严格按照省、市相关财务管理规定使用资金。

(三)项目资金管理情况分析

我所制定了内部财务管理规定,2万元以上计划外支出,5万元以上的计划内指出需上党委会。物品采购超过1万元需要三方询价。该项目资金严格按照程序和规定,用于项目材料购置、雇工等。

3、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

2018年度渔业资源增殖放流项目所涉及的西藏土著鱼类繁殖、苗种培育、增殖放流等专项工作均通过西藏自治区农业农村厅的检查验收。

(二)项目管理情况分析

1.做好工作计划,确保顺利完成渔业增殖放流项目任务

本项目于2017年12月下达,为了能更好的完成任务,项目组与2018年1月开始开展相关工作,并严格按照工作计划开展相关工作:

(1)2018年1月,完成准备工作:准备好车间平面槽、孵化框及室外鱼苗培育池等;

(2)2018年2月,巨须裂腹鱼、双须叶须鱼繁育;收购亲鱼,并开始巨须裂腹鱼、双须叶须鱼繁殖工作;

(3)2018年3-4月,尖裸鲤、拉萨裸列尻繁育;收购拉萨裸列尻亲鱼,并开始其繁育工作;

(4)2018年4-5月,异齿裂腹鱼、拉萨裂腹鱼繁育;收购异齿裂腹鱼、拉萨裂腹鱼亲鱼,并开始其繁育工作;

(5)2018年5-6月,巨须裂腹鱼、双须叶须鱼、尖裸鲤、拉萨裸列尻、异齿裂腹鱼、拉萨裂腹鱼鱼苗培育;

(6)2018年6-9月,开展6次增殖放流工作;

(7)2018年9月-12月,培育保留以上品种当年苗种10万尾。

2.积极开展渔业资源增殖放流效果评估工作

蓝月亮料必中五肖水产科学研究所于2018年6月-8月,回捕5次,其中4次有回捕到标记鱼。在拉萨河上、中、下游共计放流异齿裂腹鱼50.4万尾、拉萨裂腹鱼10万尾、拉萨裸裂尻97万尾、巨须裂腹鱼5万尾、双须叶须鱼5万尾、尖裸鲤1万尾,6种西藏珍惜特有鱼类鱼苗共计168.4万尾;其中标记鱼苗异齿裂腹鱼6.6万尾、拉萨裂腹鱼1万尾、拉萨裸裂尻9.2万尾、巨须裂腹鱼0.8万尾、双须叶须鱼0.8万尾、尖裸鲤0.2万尾,共计18.6万尾。回捕鱼异齿裂腹鱼4尾、拉萨裸裂尻5尾、巨须裂腹鱼1尾、双须叶须鱼1尾,回捕总数量11尾,总重量51.4g。回捕率异齿裂腹鱼0.06‰、拉萨裂腹鱼0、拉萨裸裂尻0.05‰、巨须裂腹鱼0.1‰、双须叶须鱼0.1‰、尖裸鲤0,总回捕率为0.06‰。

3.积极开展西藏土著鱼类养殖技术培训。蓝月亮料必中五肖水产科学研究所于2018年8月23日在曲水县茶巴朗村成功举办以“加强西藏渔业养护,促进农牧民增收——异齿裂腹鱼及拉萨裂腹鱼资源现状及养殖技术”培训活动。区农牧厅张国权副处长,曲水县农牧局次仁德吉、刚组、土登扎西,区农科院水产所全体科技人员,茶巴朗村党委书记其加、村长阿旺次仁、村民代表,华中农业大学学生代表、西南大学学生代表及西藏职业技术学院学生代表共计80余人参加此次活动。

4、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况;

财政厅安排本项目资金共计247万元,蓝月亮料必中五肖水产科学研究所按照年初项目工作计划,控制项目成本,2018年底完成既定目标,繁殖西藏土著鱼类鱼苗500余万尾,放流155余万尾(3-5cm),保留当年鱼苗10万尾。由于项目资金通过以奖代补形式发放,于2018年12月下拨到我所,年末资金使用0.32%,未追加项目资金。

(2)项目成本(预算)节约情况

项目资金严格按照项目计划支付,不存在重复支付。

2. 项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

2018年1月,完成准备工作:准备好车间平面槽、孵化框及室外鱼苗培育池等;2018年2月,巨须裂腹鱼、双须叶须鱼繁育;收购亲鱼,并开始巨须裂腹鱼、双须叶须鱼繁殖工作;2018年3-4月,尖裸鲤、拉萨裸列尻繁育;收购拉萨裸列尻亲鱼,并开始其繁育工作;2018年4-5月,异齿裂腹鱼、拉萨裂腹鱼繁育;收购异齿裂腹鱼、拉萨裂腹鱼亲鱼,并开始其繁育工作;2018年5-6月,巨须裂腹鱼、双须叶须鱼、尖裸鲤、拉萨裸列尻、异齿裂腹鱼、拉萨裂腹鱼鱼苗培育;2018年6-9月,开展6次增殖放流工作,放流西藏土著鱼类155余万尾;2018年9月-12月,培育保留以上品种当年苗种10万尾。

(2)项目完成质量

西藏土著鱼类繁殖、鱼苗培育、鱼苗放流等专项工作完成质量较好,均通过西藏自治区农业农村厅的检查验收。

3.项目的效益性分析

项目实施对社会和生态的影响。项目的实施为最少10个村民提供就业岗位;同时,通过增殖放流保护雅江流域渔业资源促进我区社会和生态持续稳定发展。

4.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

本项目预算批复的绩效目标值为247万元,申报目标渔业增殖放流总数150万尾,体长3cm以上,评分为90分,达到90%-100%可评为优秀。由于项目资金通过以奖代补形式发放,于2018年12月下拨到我所,年末资金使用0.32%。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

由于项目资金下达时间为12月份,导致2018年度渔业资源增殖放流项目资金使用率为0.32%,未能如期按计划使用资金;鱼类繁育工作具有季节性,西藏土著鱼类繁育时间为2月份至5月份,建议今后拨付资金最好在年初,确保资金按计划执行。

5、综合评价情况及评价结论

(一)产出指标

2018年度渔业资源增殖放流项目产出指标明确;数量指标:大于等于150万尾,实际放流苗种总数155万尾,因此项目数量指标评分为15分。

质量指标:体长大于等于3cm;实际放流鱼苗体长大于等于5cm,因此项目质量指标评分为15分。

时效指标:完成时间2018年12月;实际完成时间2018年12月,因此项目时效指标评分为10分。

成本指标:鱼苗培育成本逐年递减5%;2018年鱼苗实际培育成本较2017年降低5%,因此项目成本指标评分为10分。

综上所述,项目数量指标评分50分。

(二)效益指标

社会效益:最少为10个村民提供就业岗位;项目实施过程中为13个村民提供就业岗位,因此项目社会效益评分10分。

生态效益:通过增殖放流保护雅江流域渔业资源;通过项目开展,增殖放流西藏土著鱼类155万余尾,补充了雅鲁藏布江渔业资源量,保护了雅江流域渔业资源,因此项目生态效益评分10分。

可持续影响:探索并总结西藏鱼类繁育技术,为今后规模化繁育做铺垫;通过项目开展,形成《异齿裂腹鱼人工繁殖技术》、《拉萨裂腹鱼人工繁殖技术》地方标准各一套,并通过立项论证,为今后规模化繁育奠定基础,因此项目可持续影响评分10分。

综上所述,项目效益指标评分30分。

(三)服务对象满意度

项目服务对象满意度指标为:项目参与人员满意度大于等于90%;通过问卷调查,项目参与人员平均满意度92%,因此项目服务对象满意度评分10分。

(四)预算资金执行率

由于项目资金通过以奖代补形式发放,于2018年12月下拨到我所,年末资金使用0.32%,因此项目资金执行率评分0.032分。

2018年度渔业资源增殖放流项目绩效评价总分为90分。

十一、债务情况说明

截止2018年12月31日我单位不存在债务情况。

十二、重点、重大项目信息

《拉萨裸裂尻基因测序》项目概况

(一)项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。

设立依据情况:该项目申请符合《国家创新驱动发展战略纲要》的布局,符合发展生态绿色高效安全的现代农业技术,是收集保存利用国家战略资源和建设西藏生态安全屏障的需求,同时进行西藏特有鱼类拉萨裸裂尻鱼种质资源保护将为西藏的乡村振兴和精准扶贫提供重要的技术和资源支持。西藏自治区财政厅2018年2月14日《西藏种族财政厅关于2018年自治区本级农口部门预算的批复》藏财农【2018】23号,蓝月亮料必中五肖2018年3月7日《区农科院关于下达院系统2018年预算指标的通知》藏农科字【2018】17号。

本项目实施年限为2018.1-2018.12月,项目总经费300.00万元。

项目实施单位为西藏自治区农牧科学水产科学研究所,主要研究内容是:一是进行拉萨裸裂尻鱼的基因组精细图谱绘制,通过技术手段分析阐明拉萨裸裂尻鱼的高原适应性进化关系及基因组的内在结构,建立系统的拉萨裸裂尻基因组以及遗传资源综合数据库,并进行开源共享,为下一步生物学、资源保护和遗传学等研究提供重要支撑。二是进行重测序研究,收集不同河流拉萨裸裂尻种质资源,采用重测序手段对基因组尺度进行评估,对遗传多样性和群体结构进行系统分析,全面了解西藏地区拉萨裸裂尻种质资源自然遗传变异“家底”。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。

拉萨裸裂尻基因组覆盖率大于90%,Contig N50不小于20K,Scaffold不小于100K;

获得拉萨裸裂尻基因组注释及功能注释信息,基因区覆盖率大于95%,标记开发不少于5000个;

完成60个样本重测序(5×测序深度,400G数据量),弄清拉萨裸裂尻的遗传多样性及遗传结构;

同领域顶级刊物研究论文1-3篇。

(三)绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年12月份到位资金300.00万元,本项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析

本项目执行年限为1年,现已使用296.38万元,占全部经费的98.79% 。

3.项目资金管理情况分析

项目管理制度健全,执行情况良好,无违反财务管理情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,支出符合国家法规和相关财务管理制度规定,定期对资金使用情况进行检查,严格确保项目保质保量进行。

2、绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

1.完成拉萨裸裂尻组装Contig N50 在250k左右,基因覆盖率大于90%;Scaffold N50 大于1.0Mb。达到了预期规定指标。

2.获得拉萨裸裂尻基因组注释及功能注释信息,基因区覆盖率大于95%;标记开发基因大于5000个,已完成预期目标。

3.在同领域顶级期刊《水生生物学报》、《动物营养学报》等期刊发表文章4篇,已完成预期目标。

(2)质量指标

完成了60个样本重测序(10×测序深度,800G数据量),通过重测序分析,阐述了拉萨裸裂尻的遗传多样性及遗传结构,完成预期目标。

(3)时效指标

项目下达后,本项目组严格按照任务中的项目实施进度要求执行。并及时进行资金的拨付,现阶段已完成审计工作,下一步将进行项目验收。

(4)成本指标

项目总经费300.00万元,成本指标小于等于300.00万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益

本项目属基础研究项目,无直接经济效益。

(2)社会效益

1.系统开展拉萨裸裂尻全基因组图谱构建,为拉萨裸裂尻种质资源保护与高原适应性基础研究奠定基础。

2.本项目培养了一支由西藏农科院水产所、武汉理工大学、西南大学、华中农业大学核心团队,团队成员包括:刘海平、牟振波、肖世俊、周朝伟、袁晓辉等。

(3)生态效益

生态效益良好。

(4)可持续影响

从分子水平上对拉萨裸裂尻鱼高原适应性进行了解析,对促进西藏裂腹鱼研究和产业发展,具有很大的重复利用价值。

3.满意度指标完成情况分析

项目实施过程中,积极听取项目组成员的意见及建议,并及时作出调整,并前后派5名科技人员前往合作公司(诺禾致源)参观学习生物信息学相关内容,切实做到相关科研人员满意。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目已完成了预期目标,但因数据量大,部分数据还在分析总结中,待分析完成后准备冲击影响因子较高学术论文。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据要求进行公开。

5、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

1.加快数据分析进度和文章投稿进度。

2.做好项目审计工作,按时完成验收。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

合理安排项目组与合作单位科技人员,保证项目按进度执行。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改

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