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蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所2018年度部门决算
2019年09月19日  

目录

第一部分蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所2018年度部门决算数据说明

第四部分名词解释

第一部分

蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所2018年度部门决算编制范围的独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构,主要履行下列职责:

1. 按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向,研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培。

2. 针对全区蔬菜生产遇到的各种难点、热点和重点问题,组织开展科技攻关。

3. 开展科技开发和技术咨询,参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。

(二)部门机构设置。

蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所内设机构11个,包括:办公室、政工人事科、实验基地管理科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、保卫科实验基地管理科。

第二部分

蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

由于本单位没有政府性基金收入,故此附表8数据为空。

第三部分

蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

本年度财政补助收入4,459.06万元,本年财政拨款支出为3,666.90万元,本年年末结转数792.16万元。

2018年我所财政拨款收入为4,459.06万元,比上年(3,351.09万元)增加1,107.97万元,增长33.06%。其中:年初预算安排数为3,452.12万元,调减抚恤金和社保64.27万元(藏财预指[2018]78号),年中累计追加各种资金1,071.21万元。主要包括:年中调整“藏东南生态农业综合试验示范区”项目土地划拨经费(藏财预存[2018]35号)预算指标230.35万元,调整2018年自治区本级公务车辆保险经费(藏财农指[2018]7号)2.15万元, 调整人员增资18.78万元(藏财预指[2018]75号),追加差额工资19.33万元(藏财农指[2018]88号),年中追加专项资金797.00万元(藏财农指[2018]89号),追加2019年车辆保险3.60万元(藏财农指[2018]93号)。

2018年财政拨款支出总计为3,666.90万元,比上年(3,350.95万元)增加315.95万元,增长9.43%。其中:基本支出为2,872.11万元,比上年(2,802.06万元),增加69.05万元,增长2.46%,基本支出中人员经费支出为2,610.74万元,比上年(2,608.25万元)增加2.49万元,增长0.1%,日常公用经费支出为261.37万元,比上年(193.81万元)增加67.56万元,增长34.86%;项目支出为794.79万元,比上年(548.89万元)增加245.90万元,增长44.80%。

2018年年末结余结转资金为792.16万元,主要是项目支出结转结余资金。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年财政补助收入为4,459.06万元。主要包括:

206类科学技术支出为797.00万元(科技条件专项797.00万元),该项为中央引导地方专项经费。

208类社会保障和就业支出为335.35万元,比上年(307.76万元)增加27.59万元,增长8.96%。

213类农林水支出为3,326.71万元(其中:事业运行2,540.36万元、科技转化与推广服务256.00万元、农业资源保护修复与利用300.00万元、其他农业支出230.35万元),比上年度(2,761.60)增加565.11万元,增长20.46%。其中事业运行2,540.36比上年(2,494.30万元)增加46.06万元,增长1.85%;科技转化与推广服务256.00万元,比上年(231.00万元)增加25.00万元,增长10.82%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度我所支出合计3,666.90万元,按类款项分,具体情况如下:

206类科学技术支出为37.52万元(科技条件专项),主要是该项经费12月份才下达。

208类社会保障和就业支出为335.35万元,比上年(307.76万元)增加27.59万元,增长8.96%。

213类农林水支出3,294.03万元(其中:事业运行2,536.76万元、科技转化与推广服务256.00万元、农业资源保护修复与利用300.00万元、其他农业支出201.27万元),比上年(2,841.19万元)增加452.84万元,增长15.94%。其中:事业运行为2,536.76万元,比上年(2,494.30万元),增加42.46万元,增长1.70%,科技转化与推广服务为256.00万元,比上年(310.59万元)减少54.59万元,下降17.58%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我所2018年度财政拨款支出为3,666.90万元,其中:基本支出为2,872.11万元,项目支出为794.79万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度我所财政拨款支出合计3,666.90万元,按类款项分,其中:206类科技技术支出为37.52万元,占财政拨款支出的1.02%;208类社会保障和就业335.35万元,占财政拨款支出的9.15%;213类农林水支出3,294.03万元,占财政拨款支出的89.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出37.52万元,主要是中央引导地方专项支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出335.35万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水支出(类)农业(款)支出3,294.03万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出和农牧业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、推广等项目支出。

(1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出2,536.76万元,主要用于保障我所的人员经费和日常公用经费的支出以及事业运行等支出。

(2)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出256.00万元,主要用于农牧业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、技术推广与服务等支出。

(3)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出300.00万元,主要用于西藏光核桃资源高原适应性功能基因挖掘与利用。

(4)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)201.27万元,主要用于藏东南生态农业综合试验示范区划拨土地使用。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2018年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

备 注

合 计

26.92

25.99

1.因公出国(境)费

-

-

其中:(1)因公出国(境)团组数

-

-

(2)因公出国(境)团人数

-

-

2.公务接待费

5.42

2.35

其中:(1)公务接待的批次

-

17

(2)公务接待的人数

-

285

3.公务用车经费

21.50

23.64

其中:(1)公务用车运行维护费

21.50

23.64

(2)公务用车购置数

-

-

(3)公务用车保有量

-

8

缺编2辆

(一)“三公”经费总体情况

我所2018年度“三公”经费支出总额为25.99万元,其中:公务用车运行维护费23.64万元,公务接待费2.35万元。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况

1、公务用车购置及运行维护费

2017年和2018年我所均无公务用车购置。

2018年度我所公务用车运行维护费实际支出数为23.64万元,与上年实际支出数(23.87万元)相比,减少0.23万元,下降0.96%。

2、公务接待费实际支出数为2.35万元与上年实际支出数(1.48万元)相比,增加0.87万元,下降58.78%。

3、年末车辆保有量

我所本年末车辆保有量为8辆,同上年一致。

4、公务接待批次及人数

本年度我所共接待区内外有关专家和领导17批次,达285人次。

六、2018年度事业运行情况说明

(一)蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所履行一般行政事业管理职能,用于一般公共预算安排的行政事业经费合计为2,872.11万元,主要是基本支出。

(二)事业运行经费预算的内容

基本支出包括两部分:

1、人员经费支出2,610.74万元,其中:基本工资418.92万元、津贴及奖金1,276.83万元、社会保障缴费498.98万元、其他工资福利支出197.54万元,生活补助13.49万元、救济费3.05万元、医疗费1.53万元、住房公积金185.66万元、其他对个人和家庭的补助支出14.74万元(职工休假探亲费、独生子女进出藏路费、重大疾病患者及陪护人员进出藏路费等)。

2、日常公用经费支出261.36万元,其中:办公费9.56万元、手续费0.70万元、水电费14.35万元、邮电费10.43万元、取暖费22.04万元、差旅费53.29万元、维修维护费4.40万元、培训费11.19万元、公务接待费2.35万元、工会福利经费32.07万元、公务用车运行维护费23.64万元、其他商品和服务支出77.34万元(食堂补助、退休人员安置费和律师代理费)。

七、政府采购情况说明

我所2018年度政府采购总额5.75万元,主要是服务类,包括2018年车辆保险2.15万元和2019年车辆保险3.60万元。

本年度我所政府采购实际支出数为2.15万元,主要是服务类,2018年车辆保险支出2.15万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所共有车辆8辆,都是一般公务用车。国有资产总额10,804.39万元,其中:流动资产2,610.51万元,房屋5,475.96万元,车辆(8辆)211.51万元,科研仪器设备和办公设备等1,146.41万元,其他资产1,360.00万元;单价50.00万元(含)以上的大型设备为0.00万元;单价100.00万元(含)以上的大型设备为0.00万元;年末单位土地证证载面积151.69万平方米。所有固定资产均能正常使用。

九、预算绩效情况说明

我所对项目支出展开全面绩效评价,特别是对重点项目支出绩效整体评价。加强绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接,实施绩效问责制度。各财政项目负责人需提交“项目年度支出绩效自评表”和“项目年度绩效自评工作总结”,在项目年度绩效自评工作总结中包含绩效目标实现程度、预算执行进行存在偏差的原因及改进措施、项目绩效评价和绩效自评结果应用和公开情况,并由所业务科汇总整理后及时上报院科管处。

十、扶贫资金情况说明

截止2018年12月,我所无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

截止2018年12月,我所无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

《西藏光核桃资源高原适应性功能基因挖掘与利用》项目

(一)、项目概况

1、项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。

设立依据情况:该项目申请符合《国家创新驱动发展战略纲要》的布局,符合发展生态绿色高效安全的现代农业技术,是收集保存利用国家战略资源和建设西藏生态安全屏障的需求,同时收集利用的光核桃资源将为西藏的乡村振兴和精准扶贫提供重要的技术和资源支持。西藏自治区财政厅2018年2月14日《西藏自治区财政厅关于2018年自治区本级农口部门预算的批复》藏财农【2018】23号,本项目实施年限为2018年1月-2018年12月,项目总经费300.00万元。

项目实施单位为蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所,主要研究内容是:发掘优异资源,提出光核桃资源利用的创新模式,提出光核桃生态保护与合理利用的配套技术和模式。检测光核桃特异代谢物,构建光核桃核心代谢通路,揭示光核桃适应高原的分子机制,辅助光核桃遗传改良和资源开发利用。

2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。

(1)对光核桃资源数量与分布进行调查研究,发掘优异资源30份;提出光核桃资源利用的创新模式1个,提出光核桃生态保护与合理利用的配套技术和模式1个。

(2)检测光核桃特异代谢物,构建光核桃核心代谢通路,揭示光核桃适应高原的分子机制,辅助光核桃遗传改良和资源开发利用。

(3)撰写或发表SCI论文3篇,核心期刊论文2-3篇,一般研究论文3-4篇。

(二)、绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

项目资金到位情况分析:2018年12月份到位资金300.00万元,本项目资金全部到位。项目资金执行情况分析:本项目执行年限为1年,现已使用297.94万元,占全部经费的99.31%。

项目管理制度健全,执行情况良好,无违反财务管理情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,支出符合国家法规和相关财务管理制度规定,定期对资金使用情况进行检查,严格确保项目保质保量进行。

2、绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

(1)、产出指标完成情况分析

数量指标:完成西藏光核桃资源数量与分布情况调查,发掘优异资源30余份,并采集了枝条和种子,已保存到试验地。并将光核桃作为砧木、杂交亲本等用于日常的科研工作中。与预期完成情况相比,已完成西藏光核桃资源数量与分布进行调查研究,充分利用了光核桃野生资源;完成西藏光核桃转录组重测序及60个样本的转录组+代谢组的分析工作,并对测序结果进行分析总结,揭示光核桃适应高原的分子机制,辅助光核桃遗传改良和资源开发利用,已完成预期目标;已经采集西藏光核桃样本195份,并进行了果实品质分析及叶片果实取样。已全部完成送样,部分完成了测序和生物信息学分析工作,基于广泛靶向代谢组技术的代谢分析,检测到493个代谢物,60个组合中差异显著代谢物数目为6911个,其中上调代谢物的数目3932个,下调代谢物数目2971个。利用KEGG数据库对差异代谢物进行了注释,共检测有差异代谢物493个。完成西藏光核桃转录组重测序及60个样本的转录组+代谢组的分析工作,已完成预期目标;共撰写论文5篇。中文研究论文2篇,其中“广泛靶向代谢组转录组技术对光核桃的品质研究”接收。英文文章3篇,“Male sterility in wild Prunusmira: identifying potential flower and leaf metabolite biomarkers”、“"Identification of potential metabolites mediating bird’s selective feeding in Prunusmira flowers”其中1篇已被接收,已完成预期目标。

质量指标:开展了光核桃种质资源的收集评价和利用,对西藏光核桃资源数量与分布进行调查、收集历史数据和现状,对光核桃资源进行收集和评价,发掘优异资源,提出了光核桃资源利用的新方法新思路;在光核桃功能基因组的挖掘与利用方面,利用创新的广泛靶向代谢组技术,结合转录组数据和传统表型性状,系统性开展光核桃的代谢遗传机制、代谢与基因表达模式和复杂性状的交互功能基因组研究,系统的揭示光核桃高原适应分子机制,为光核桃分子育种和新品种选育提供了理论基础,基本完成预期目标。

时效指标:项目下达后,本项目组严格按照任务中的项目实施进度要求执行。并及时进行资金的拨付,现阶段已完成审计工作,下一步将进行项目验收。

成本指标:项目总经费300.00万元,成本指标小于等于300.00万元。

(2)、效益指标完成情况分析

经济效益:本项目属基础研究项目,无直接经济效益。

社会效益:开展光核桃适应性研究,提高了光核桃基础研究能力,获得大量光核桃基因组学及代谢组学数据,为光核桃基础研究奠定基础。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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