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蓝月亮料必中五肖农业资源环境研究所2018年度部门决算
2019年10月08日  

目录

第一部分蓝月亮料必中五肖农业资源与环境研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分蓝月亮料必中五肖农业资源与环境研究所2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分蓝月亮料必中五肖农业资源与环境研究所2018年度部门决算数据说明

第四部分名词解释

第一部分

蓝月亮料必中五肖农业资源与环境研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入蓝月亮料必中五肖农业资源与环境研究所2018年度部门决算编制范围的单位1户。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

蓝月亮料必中五肖农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办(藏机编发〔2012〕99号)文件批复,于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构,肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

(二)部门机构设置

蓝月亮料必中五肖农业资源与环境研究所行政上隶属于农科院,为正县级全额拨款事业单位,核定事业编制30名。今年由于院所干部职务内部调整,我所调整调出人员2名、退休1名,调入1名;目前,全所现有在职干部职工28人。目前设有综合办公室与业务科两个后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、农业环境工程、高原农业生态、农业气象五个研究室。

第二部分

蓝月亮料必中五肖农业资源与环境研究所

2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

蓝月亮料必中五肖农业资源与环境研究所

2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

上年年末结转数为39.13万元,2018年我所收入数为940.69万元,均为财政拨款收入;支出数为976.72万元,年末结转数为3.10万元。

2018年我所收入为940.69万元,其中:财政年初预算安排1,016.07万元、本年追加预算6.50万元(主要是统发工资追加5.04万元、车辆保险追加1.46万元)根据藏财预指[2018]78号调减预算指标资金81.88万元。2018年收入比上年(1,153.91万元)减少213.22万元,下降18.47%。主要是人员经费减少,单位内部调整调出2人、退休1人;科研项目资金投入减少,主要是资环所科研大楼仪器设备购置项目已结题,科研项目资金减少。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度我所收入合计为940.69万元,其中:208类社会保障和就业支出84.42万元,比上年度79.65万元,增加4.77万元,增长5.99%。

213类农林水856.27万元(包括事业运行741.77万元、科技转化与推广服务114.50万元),比上年度(1,042.26万元)减少185.99万元,下降17.84%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度我所支出合计976.72万元,其中:206类科学技术支出32.00万元均为其他科学技术支出,上年度科学技术支出(3.53万元)增加28.47万元,增长806.52%; 208类社会保障和就业84.42万元,比上年度(79.65万元)增加4.77万元,增长5.99%;213类农林水支出860.3万元(包括事业运行740.87万元、科技转化与推广服务119.43万元)比上年度(1,040.13万元)减少179.84万元,下降17.29%,主要是人员经费减少,单位内部调整调出2人、退休1人;科研项目资金投入减少。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我所2018年度财政拨款支出为976.72万元,其中基本支出为825.28万元,项目支出为151.43万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度我所财政拨款支出合计976.72万元,其中:

206类科学技术支出32.00万元均为其他科学技术支出,比上年度科学技术支出(3.53万元) 增加28.47万元,增长806.52%;

208类社会保障和就业84.42万元,比上年度(79.65万元)增加4.77万元,增长5.99%;

213类农林水支出860.3万元(包括事业运行740.87万元、科技转化与推广服务119.43万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出32.00万元,主要用于2017年“三区”人才支持计划科技人员专项支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出84.42万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出740.87万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出和开展专项业务等项目支出。

4、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出119.43万元,主要用于实验室以及藏西旱地试验站的运行等项目支出。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2018年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

备 注

合 计

12.12

6.89

1.因公出国(境)费

0

0

其中:(1)因公出国(境)团组数

0

0

(2)因公出国(境)团人数

0

0

2.公务接待费

5.42

0.19

其中:(1)公务接待的批次

0

1

(2)公务接待的人数

0

16

3.公务用车经费

6.70

6.70

含2018年度追加的车辆保险

其中:(1)公务用车运行维护费

6.70

6.70

含2018年度追加的车辆保险

(2)公务用车购置数

0

0

(3)公务用车保有量

2

2

(一)“三公”经费总体情况说明

2018年度“三公”经费支出总额为6.89万元;其中公务接待费0.19万元、公务用车运行维护费6.70万元。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、公务用车运行维护费:2018年度我所公务用车运行维护费预算数为6.7万元(其中年初预算数为6.14万元,追加车辆保险0.56万元),决算数为6.70万元,未超预算指标;与上年决算数(6.96万元)相比,减少0.26万元,下降3.73%。

2、公务接待费:年初预算数为5.42万元,本年决算数为0.19万元,未超预算指标;与上年决算数(0.52万元)相比,减少0.33万元,下降63.46%。主要是2018年我所接待内院所、专家人次减少。

3、年末车辆保有量:我所本年末车辆保有量为2辆,与上年持平。

4、公务接待批次及人数:本年度我所共接待区内外有关专家和领导1批次,16人次。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年本单位履行一般事业管理职能、维持单位运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计976.72 万元。其中基本支出 825.29万元,一般事业管理项目支出 151.43 万元。

(二)机关运行经费预算的内容

事业运行经费由基本支出和一般事业运行管理项目支出两部分组成;

我所基本支出825.29万元,包括两部分:

1、人员经费支出743.24万元,具体包括工资123.16万元、津贴及奖金371.76万元、机关事业单位基本养老保险84.42万元、职工基本医疗保险缴费33.73万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金60.36万元、医疗费0.24万元、其他工资福利支出54.57万元;生活补助1.62万元、救济费6.75万元、医疗费补助0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出1.14万元。

2、公用经费支出82.05万元,具体包括办公费8.21万元、水费3.38万元、电费1.88万元、邮电费0.92万元、取暖费13.88万元、差旅费14.25万元、维修维护费1.09万元、公务接待费0.19万元、工会福利经费10.08万元、公务用车运行维护费6.70万元、其他商品和服务支出21.47万元。

一般事业运行管理项目支出151.43万元,主要包括基础科研实验室运行经费、藏西旱地试验站运行经费。

七、政府采购情况说明

本年度我所政府采购项目预算数为7.69万元,全部为财政拨款。其中货物类7.13万元,为科研实验仪器专用设备及办公设备采购;服务类0.56万元,是我所的车辆保险费。

本年度我所政府采购项目支出数为5.49万元,其中货物类4.93万元,为科研实验仪器专用设备、实验耗材及办公设备购置支出;服务类0.56万元,是我所的车辆保险费支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我所共有车辆2辆,主要是一般公务用车;无单位价值50万元以上大型设备。

九、预算绩效情况

(一)预算绩效工作开展情况

1、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。强化项目绩效目标,每年初按上级财政部门的要求,我们对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。其中,对政策性预算项目,全部制定绩效目标,一般性业务工作项目支出,我单位在申请项目时也提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。

2、推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进我单位的预算编制精细化,突出其基础支撑作用。区财政批复下达预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确了我单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

3、积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

(1)对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后,由我单位财务科牵头,业务科、综合办及研究团队主要人员一起参加部门单位决算工作,集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

(2)加强财政支出绩效评价。对专项资金实施绩效自评和项目核查,同时将评价结果反馈给相关支出科室,促进加强支出管理和下年度预算编审工作,并在此基础上形成自评报告上交院计财处等上级财政相关部门。

(3)强化评价结果应用。组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接,对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据,提高了绩效管理工作水平。

(二)预算绩效目标完成情况

按照预算法“讲求绩效”的基本原则和国务院深化预算管理制度改革的总体部署,建立健全预算绩效管理工作机制和相关制度,强化支出责任和效率意识,对提高财政资金使用的效益,我所2019年度全面推行绩效目标管理工作,以绩效目标实现为导向,努力提升绩效自评管理成效,进一步加强制度建设,提升自评的质量。制定项目资金使用管理制度,经费支出执行按照财务制度管理,对项目支出严格按照申报书进行把关控制。严格执行国家和自治区有关财务开支范围及开支标准,加强审核,防治弄虚作假,根据真实、有效的凭据办理报销手续,确保资金专款专用并符合财务支出管理有关规定。

(三)存在的问题

1、绩效目标设定问题

绩效管理经验不足,再编报年初预算时,未能针对我所特点制定绩效目标,绩效目标较笼统,缺乏量化依据。

2、无绩效管理人员

绩效工作是党和政府高度重视的工作,但是我区这项工作起步较晚,我所更无专业人员从事或接触过绩效管理,导致绩效管理薄弱。

3、结余结转资金较大

2018年底结余结转资金总额为32万元,资金结余较大,未发挥资金效益。

4、项目执行过程中真正参与工作的科技人员较少,难免存在顾此失彼,工作拖延的情况。是否可灵活使用劳务费,改进雇工制度,使项目执行过程中工人的使用更加灵活。

5、部分项目执行及资金支付进度偏慢。主要是受农业项目季节性和上级下达专项资金时间影响,部分项目在作物生长季节的5-8月份执行进度较多,在其它月份则较少,存在支出进度偏慢、月份不平衡的现象。

6、三区科技人才服务普遍存在2018年度服务,2019年完成审核材料,报销的现象,导致2019年经费集中支出。部分项目执受农业项目季节性和上级下达专项资金时间影响,部分项目在作物生长季节的5-8月份执行进度较多,在其它月份则较少,存在支出进度偏慢、月份不平衡的现象。

7、服务成效有待进一步加强。一些科技人员下乡科技服务目标不明确,服务成效不突出,应加强对科技人才服务成效的督导与考核。三是科技人员服务报销管理制度不合理,现行的科技人员绩效评估制度和考核管理办法达不到激励的目的,科技人员科技创新能动明显不足,亟待进一步改善。

十、扶贫资金情况说明

我单位未安排扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

因单位没有政府债券资金,故无债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息

2018年度《科技富民强县稳边专项》项目

(一)项目概况

1、立项情况

2018年度西藏自治区重大科技专项“科技富民强县稳边专项”经费760万元,开展了果蔬新品种新技术成果转化示范、岗巴羊产业带绵羊健康养殖关键技术集成示范、边境地区提升青稞单产关键技术集成示范、边境地区果树绿色优质生产技术集成示范、热区作物品种引进与高产种植技术集成示范、边境地区奶牛健康养殖关键技术集成示范、藏药材种苗繁育与规范化栽培技术集成示范,通过引进集成和示范推广多项技术成果,明显提升了项目区农牧业的整体科技水平,依靠科技进步助推农牧民增收脱贫取得较显著成效和良好社会效益。

2、实施主体

项目承担单位为蓝月亮料必中五肖农业资源与环境研究所,项目课题承担单位有蓝月亮料必中五肖蔬菜研究所、蓝月亮料必中五肖畜牧兽医研究所、蓝月亮料必中五肖草业科学研究所。

3、项目资金

项目年度经费760万元,其中设备费26.5万元、材料费320.30万元、测试化验加工费24.64万元、燃料动力费27.41万元、差旅费87.57万元、会议费13.47万元、出版/文献/信息传播/知识产权事务费20.43万元、劳务费90.84万元、专家咨询费9.68万元、其它支出费24.84万元。

4、项目年度绩效目标及实施成效

(1)建立农科教产学研一体化推广联盟,农牧业科技成果转化能力大幅提升。建立完善果树新品种新技术成果转化基地173 亩;建立完善岗巴绵羊产业带健康养殖技术示范基地 1 个,种植优质牧草 200 亩,培育优良后代60 只,育肥架子羊 100 只;建立阿里本地青稞良种繁育田20亩,示范推广青稞和牧草品种2300亩;建立黑青稞一级种子生产田 200 亩,高产栽培示范 2600 亩;建立桃、苹果、梨、樱桃和柑橘的栽培技术集成与示范基地 200 亩;建立有机茶示范基地9.5亩,建立咖啡育苗示范圃1亩,培育咖啡和澳洲坚果优质种苗各2000株;建立奶牛健康养殖示范基地1个,种植优质牧草 300 亩,育肥奶牛80头;建立藏药材种子种苗繁育基地150亩,繁育种苗20万株,繁育藏药材种子2000公斤。

(2)加强农牧民科技培训,提高农牧民素质,培养了一批农村牧区实用人才。以集中培训、以会代训、田间学校、科技大集、入户指导、发放明白纸等形式开展适用技术普及化培训,全面提高农牧民的科技文化素质。全年累计培训农牧民1750人次以上,培训科技特派员和技术人员34人,印发各类培训资料、明白卡等近1200份。

(3)为农牧区经济发展和农牧业增产增效提供强有力的科技支撑,助推农牧民增收脱贫取得取得实效。通过产业带动、劳务增收等实际成效,带动项目区贫困户121户、470人完成增收脱贫,促进人均增收2800元以上,有力地支撑了项目区特色农牧业的发展,助推农牧民增收脱贫。

(二)绩效目标完成情况分析

1、资金投入使用情况分析

①.项目资金到位情况分析。

项目到位资金760万元,到位率100%,已按照任务书,拨付给课题承担单位。

②项目资金执行情况分析。

截止目前,已使用经费550.40万元,执行进度达到到位经费的72.4%,主要用于设备、材料、差旅费和劳务费等项目试验示范工作支出。

③项目资金管理情况分析。

根据国家和自治区项目资金管理办法,按项目资金预算范围和计划,科学合理、专款专用、专账核算、严格监管合理使用专项资金,避免违规使用和资金沉淀,努力提高资金使用效率。

2、绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

①.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

完成青稞示范推广面积4900亩,畜牧示范推广年育肥牛羊200头/只,果蔬示范推广面积515亩,培训农牧民和科技骨干1750人次,带动贫困户增收121户470人。较好地完成了预期指标。

(2)质量指标。

按照要求,及时完成了项目申报书、可行性研究报告、绩效目标、执行进度等材料的编制,完成了项目的预期指标,完成率为100%。

(3)时效指标。

因项目30%的经费2019年5月初才到账,导致经费执行进度慢。

(4)成本指标。

项目成本控制在批复资金的760万元以内。

②.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

带动贫困户人居增收2800元以上,基本达到预期指标。

(2)社会效益。

通过各种培训,有效提高农牧民科学素质。技术培训仅限于项目示范点,在财力人力允许的条件下,争取向更多农牧民辐射。基本达到预期指标。

(3)生态效益。

实验室运行采用符合国家标准的试剂盒药品,运行过程中严格执行各种污染物的排放标准,符合环境友好型社会的要求。存在垃圾处理不及时的现象,基本达到预期指标。

(4)可持续影响。

项目点植被覆盖率得到提高,畜禽废弃物处理得到加强。部分养殖场畜禽粪便无害化处理设施有待改进,处理技术有待加强。基本达到预期指标。

③.满意度指标完成情况分析。

项目服务人员为示范点农牧民,经调查,满意度为90%,达到预期指标。

(三) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因

(1)专项课题设置较分散,研究深度不够,科研亮点不突出。

(2)有些项目由于主持单位与项目实施地点和项目协作单位距离比较远,造成项目组交流沟通比较困难。

(3)农牧业项目的研究周期长,研究结果随机性较大,所以往往需要较长的时间进行研究,消除试验因随机误差带来的波动,以获得较为稳定的试验结果。由于个别项目经费下达较晚等原因,对项目试验设计、仪器设备及材料购置等按照任务书实施造成了一定的影响。

(4)项目经费使用进度普遍较为滞后,项目经费使用制度较为严格,仪器设备及耗材的采购程序比较复杂,审批时间漫长,影响了项目经费的使用进度。在经费的使用上与作物的种植时节有关,造成前期经费使用较少。经费预算优化需进一步加强。

(5)项目示范任务较重,技术人员较少,有顾此失彼的现象存在。因人员较少,各示范县数据采集存在问题,普遍表现为数据不规范、不准确,最终导致技术凝练总结不够。

2、下一步改进措施

科研经费预算执行管理应立足西藏科技创新实际,借鉴并吸收内地科研院所的成功经验和做法,建立起适应科技创新规律、科学规范、公开透明、监管有力的预算支出管理机制,使财政资金使用效益得到进一步提升,使科研人员的积极性和创造性充分发挥。

(1)进一步完善和落实项目负责人责任制。将项目工作按照计划进行分解,规定各项工作的完成时限,并将工作与项目实施人相结合,责任落实到人,对不能按时保质完成任务的项目组和个人进行问责。

(2)加强项目进度跟踪监督管理,提高项目研究质量。一是规范项目资金拨付程序,并督促科研项目负责人按照任务书加快项目研究和支出进度。二是实行项目催办制度,对不及时启动项目,不及签订任务书合同,或项目进展缓慢的,要及时进行催办。三是加快资金到位告知速度,加强项目检查验收、决算审计及投资评审工作力度,切实防止预算资金的低效或无效使用。四是在符合财务规定的条件下,按照项目任务书实施计划要求,加快项目经费的开支,使资金使用与项目研究进度将进一步协调。

(3)加大科研成果产出工作督促力度,促进科研成果产出的数量和质量。加强对科研人员的引导,鼓励科研人员在完成课题任务的同时,多出高水平论文,多申请国家发明专利,通过奠定良好的基础积极申报各级科技奖励,同时,要增强实用技术的研发与集成,以利于在农业生产实践中的推广应用。

(四)绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政厅文件要求,项目组严格按照《绩效目标自评表》确定的绩效评价指标体系和自评报告格式开展了绩效自评工作,自评总分89分,基本完成了项目预期指标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

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