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蓝月亮料必中五肖草业科学研究所2018年度部门决算
2019年10月08日  

目录

第一部分蓝月亮料必中五肖草业科学研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分蓝月亮料必中五肖草业科学研究所2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分蓝月亮料必中五肖草业科学研究所2018年度部门决算数据说明

第四部分名词解释

第一部分蓝月亮料必中五肖草业科学研究所概况

一、部门决算单位构成

蓝月亮料必中五肖草业研究所2018年部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

蓝月亮料必中五肖草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2012】99号文件批复成立的,以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新;加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能,为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

(二)机构设置

我所隶属蓝月亮料必中五肖,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构6个,分别为综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制40名。核定县级领导职数4名,内设机构科级领导职数6名,截至2018年12月31日,年末在职人数为34人,其中5人后勤人员,29人科技人员。

第二部分蓝月亮料必中五肖草业科学研究所2018年度部门决算明细表(详见附表1-8)

第三部分蓝月亮料必中五肖草业科学研究所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年我所收入数为1626.11万元,上年年末结转数为86.55万元,均为财政拨款收入;支出数为1573.96万元,年末结转数为138.69万元。

本年度收入合计为1626.11万元,其中基本支出合计为848.31万元,项目支出合计为777.80万元;上年度收入合计1202.48万元,其中基本支出合计为861.30万元,项目支出合计为341.18万元。本年度收入比上年度增加423.63万元,同比增长35%。主要为人员人员增资和车辆保险、调入人员工资增加、养老保险职业年金;增加项目资金如下,藏财预指【2018】001号科技转化与推广项目结转资金总计307万元,(其中:藏沙蒿在荒漠化草地生态治理上应用技术研究数为40万元,阿里地区牧草资源及精准评价数为50万元,高原特色草食家蓄专用饲草料产品的研发与应用数为50万元,西藏农区兰箭系列箭舌豌豆等优质豆科等牧草生产技术数为80万元,豆科牧草种子扩繁技术研究与示范40万元,曲水制种基地运行维护费37万元,牧草种子运行维护费10万元。);农业资源保护修复与利用450万元。

2018年度我所总支出数为1573.96万元,其中基本支出875.26万元,项目支出698.70万元。上年度支出数为1151.83万元,其中基本支出844.09万元,项目支出307.73万元,比上年度增加422.12万元,同比增长36.64%,其中:基本支出增加31.16万元,同比增长4 %;主要原因为人员人员增资和车辆保险、调入人员工资增加、养老保险职业年金。项目支出增加390.96万元,同比增长127.04%,主要原因为增加项目经费。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度我所收入合计为1626.11万元,其中:

208类社会保障和就业91.31万元,比上年度86.57万元增加4.74万元,增长5.4%,增加基本养老保险预算指标。

213类农林水支出1534.80万元,比上年1054.97万元增加479.83万元,增长45%。主要是本年度农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费增加。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度我所支出合计1573.96万元,其中:

206科学技术支出56.85万元,比上年52万元,增加4.85 万元,增长9.3%,主要是国家牧草体系项目支出增加。

208类社会保障和就业支出91.31 万元,比上年度77.32万元,增加13.99万元,增长18%,主要是人员变动。

213类农林水1425.80万元(包括事业运行783.95万元、科技转化与推广服务294.28万元、农业资源保护修复与利用347.57万元),比上年度1063.91万元(包括事业运行774.73万元、科技转化与推广服务289.18万元)增加361.89万元,增长34%,主要是本年度农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费增加。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我所2018年度财政拨款支出1573.96万元,其中基本支出为875.26万元、项目支出为698.70万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度我所财政拨款支出合计1573.96万元,其中:

206科学技术支出56.85万元,比上年52万元,增加4.85 万元,增长9.3%,主要是国家牧草体系项目支出增加。

208类社会保障和就业支出91.31万元,比上年度77.32万元,增加13.99万元,增长18%,主要是人员变动。

213类农林水1425.80万元(包括事业运行783.95万元、科技转化与推广服务294.28万元、农业资源保护修复与利用347.57万元),比上年度1063.91万元(包括事业运行774.73万元、科技转化与推广服务289.18万元)增加361.89万元,增长34%,主要是本年度农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费增加。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)56.85万元,主要用于2017年三区科技人员经费。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出91.31万元,用于单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出783.95万元,主要用于保障本所事业单位正常运转的基本支出和运行费等项目支出。

4、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出289.18万元, 主要用于科技转化推广服务支出项目。

5、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出347.57万元,主要用于西藏农业资源保护与基因开发技术研究。

五、2018年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

蓝月亮料必中五肖草业科学研究所2018年“三公”经费情况表 单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

19.76

15.36

1.因公出国(境)费

-

-

其中:(1)因公出国(境)团组数

-

-

(2)因公出国(境)团人数

-

-

2.公务接待费

5.42

1.53

其中:(1)公务接待费批次

-

8

(2)公务接待费人数

-

127

3.公务用车经费

15.63

13.83

其中:(1)公务用车运行维护费

15.63

13.83

(2)公务用车购置数

-

-

(3)公务用车饱有量

4

4

(一)“三公”经费总体情况说明

1、2018年度“三公”经费预算数为19.76万元,其中:公务用车运行维护费预算数15.63万元,公务接待费预算数5.42万元。

2、2018年度“三公”经费支出总额为15.36万元,其中:公务用车运行维护费13.83万元,公务接待费1.53万元.

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明及说明原因

1、公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车运行维护费13.83万元,2017年公车用车运行维护费13.71万元;公务用车运行维护费比上年增加0.1万元,增长0.79%,主要是项目多下乡任务增加所致,本年度公车用车运行维护费未超出预算。

2、公务接待费人均支出情况:

2018年公务接待费1.53万元,2017年公务接待费0元、2017年度公务接待人数0人次、公务接待费人均支出0.00元,本年度公务接待费人数127人次,比上年度增加127人次,增加100%;公务接待费人均支出120.00元。

3、年末车辆保有量

我所本年末车辆保有量为4辆。

4、公务接待批次及人数

本年度我所共接待区内外有关专家和领导8批次,达127人次。

5、培训费:年初预算3.57万元,本年决算数为2.20万元,未超预算指标;与上年决算数(1.89万元)相比,增加了0.31万元,增长16.4%,主要原因本年度增加培训次数。

六、2018年度事业运行情况说明

(一)2018年蓝月亮料必中五肖草业科学研究所履行一般行政事业单位管理职能,用一般公共预算安排主要是基本支出875.26万元。

(二)事业运行经费预算的内容

行政事业经费主要是基本支出,支出数为875.26万元。其中:

1、人员经费支出771.72万元,具体包括工资126.57万元、津贴354.58万元、奖金41.79万元、基本养老保险缴费91.31万元、公积金63.04万元、其他社会保障缴费43.07万元、其他工资福利支出50.35万元、生活补助1.00万元。

2、公用经费支出103.54万元,具体包括办公费3.53万元、水费3.38万元、邮电费7.32万元、取暖费17.28万元、差旅费19.79万元、维修维护费0.35万元、培训费2.20万元、公务接待费1.53万元、工会经费10.99万元、公务用车运行维护费13.83万元、其他商品和服务支出23.35万元。

七、政府采购情况说明

本年度政府采购预算经费为14.75万元,经费来源均为财政拨款。货物类为11.40万元,主要是办公设备采购经费;服务类3.03万元,主要是车辆保险费。截至2018年12月31日,我所已完成政府采购支出合计62,369.23元,货物类支出数为46,945.00元,其中:截止2018年12月31日支付质保金46,945.00元;服务类支出数为20,544.00元,为车辆保险。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,我所固定资产期末数2325.85万元,上年度为983.13万元,相对增加1342.73万元,增长137%。主要是增加办公用房及仪器设备购置。单价50万元以上通用设备2套,无单价100万元以上设备。

九、预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容,也是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。我所严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号文件精神,不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。

1、预算绩效管理制度建设

我所为进一步深化预算绩效管理改革,提高财政资金使用效益,参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)、《蓝月亮料必中五肖科研项目绩效管理暂行办法》。《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(藏财预〔2018〕274号)和《西藏自治区财政支出预效管理暂行办法》(藏财预〔2017〕75号),制定了《西藏农牧科学院畜牧兽医研究所科研项目绩效支出管理办法(暂行)》等相关制度,执行相关管理办法,保障财政项目资金合法合规使用,保障财政项目有序高效推进。

2、绩效目标设置

绩效评价工作以部门支出整体绩效评价为重点,对重大科研专项资金进行评价,在预算编制中按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,对每个预算项目科学合理设定绩效目标,提升预算编制的科学性和合理性,并接受第三方绩效评价工作。对所有预算项目全部制定绩效目标,由项目处室在申请项目时制定绩效目标申报表,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等,作为项目审核的依据。

3、预算执行监控

在预算执行中严格按照既定的绩效目标和项目预算,加快项目的实施进度,加强对各项资金支出的审核力度,确保各项资金安全有效;年终按照“花钱必问效、无效必问责”的原则对每项目的绩效目标完成情况开展自评工作。

4、重点项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,每个预算年度结束后,结合部门决算工作,集中开展预算执行情况监督审查,主要是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围,预算执行进度是否及时、合理,项目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等,促进加强加强支出管理和下年度预算编审工作

5、评价结果运用

我所组织绩效自评和绩效跟踪监控,将针对绩效自评价结果开展公开公示,指在互相学习工作经验,提高资金使用效益,下一步将优先安排绩效结果好的项目,提高我所绩效评价工作水平。

十、扶贫资金情况说明

2018年度我所无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

截止2018年12月31日我单位不存在债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2018年“嵩草基因组与群体遗传学研究”项目

(一)<![endif]>经费安排及使用情况

1、项目资金到位情况分析

截止2018年12月31日,蓝月亮料必中五肖草业科学研究所收到专项经费450.00万元,资金到位率100.00%。

2、项目资金执行情况分析

截止2018年12月31日,该项目专项经费预算数450.00万元,账面累计支出347.55万元。

3、项目资金管理情况分析

项目资金纳入单位财务统一管理,单独核算。项目管理单位建立了科学规范的资金收付管理流程,财务科严格按照项目任务书对各类拨款凭证、报销凭证及其附件进行全面规范审核报销,做到专款专用,按进度拨付,用前有规划,用后有监察。

根据项目任务书设置会计科目,做到核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性。资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管,记账人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料,都按规定建立档案,妥善保管。

(二)绩效评价

绩效目标完成情况分析:

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

年初数量指标:

绘制包含95%以上的基因组序列和99%的基因;培养嵩草基因测序技术骨干1-2名;开展210份嵩草群体基因学研究;申报专利1-2项;撰写论文3-4篇。

数量指标完成情况:

绘制包含95%以上的基因组序列和99%的基因;培养嵩草基因测序技术骨干2名;开展216份嵩草群体基因学研究;申报专利1项;撰写论文3篇。

(2)质量指标

年初质量指标:

包含95%以上的基因组序列和99%的基因。

质量指标完成情况:

通过北京诺禾致源科技股份有限公司测定,测定的嵩草基因包含95%以上的基因组序列和99%的基因。

(3)时效指标

年初时效指标:

在2018年5-6月完成嵩草样品采集;9-11月嵩草基因组测序及群体遗传学研究。

时效指标完成情况:

在2018年7月完成嵩草样品采集;12月嵩草基因组测序及群体遗传学研究。

(4)成本指标

年初成本指标:

项目投入450.00万元。预计节约总成本的1%在项目实施期内完成各项任务,支出资金小于等于450.00万元。

成本指标完成情况:

截止2018年12月31日,在完成项目各项任务的同时,在项目实施期内完成各项任务,支出347.55万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益

本项目属于基础性研究科研项目,目前还没有凸显出经济效益,但长远经济效益明显。

(2)社会效益

有利于对西藏天然草地主要优势种嵩草的开发与利用,有利于西藏天然草地结构调整,社会效益明显。

(3)生态效益

本研究对促进西藏高寒草地生态建设、改良天然草地、发展草地畜牧业具有极其重要的科学研究价值。生态效益显著。

(4)可持续影响

通过项目的实施,有利于天然草地植被改善,提高天然草地优势种嵩草属牧草品质,在中期有可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析

通过项目的实施,提高天然草地中的优势种嵩草品质,项目区农牧民对本项目满意。.

(三)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因:截止2018年12月31日,支出347.55万元,剩余经费102.45万元,主要由于测试化验费有92.61万元应付未付,在测试化验公司未完成签订合同目标任务时,不预拨付。

下一步改进措施:

剩余经费主要用于已签订合同中第三次测试化验费用、论文发表版面费、劳务费及嵩草采集、资料装订费、专利、专著出版的支付,计划剩余经费计划在2019年7月31前全部支出。

(四)、政策依据

本项目符合中央第六次西藏工作座谈会精神,符合国家产业政策,符合国家和自治区特色产业开发有关发展规划要求,符合自治区“十三五”规划要求,符合项目区经济发展的实际情况。党的十八大以来,全区农业生产得到很大发展,农牧区面貌得到很大改善、农牧民群众得到很大实惠,农牧业发展实现了历史性跨越。国家实施“西部大开发”战略,提出了“西部大开发要重点抓好基础设施建设,大力植树种草,改善生态环境,有计划有步骤地退耕还林还草,调整产业结构”为主要内容的基本建设方针,本项目符合国家产业政策,符合自治区特色产业发展规划的要求,符合地区经济发展的实际情况,也符合西藏草业发展规划。自十九大召开以来,本项目符合乡村振兴战略,符合绿色发展理念。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改。

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